Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001094
Monto de la Factura
₲ 43.226.400
Nro. Solicitud de Transferencia
21533
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.716.125
Retención DNCP
₲ 152.471
Retención IVA
₲ 1.178.902
Retención Renta
₲ 1.178.902
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
195/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193805
Monto Contrato
₲ 144.660.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.117.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.117.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y REGIONAL HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA DE LIMA DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional