Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000200
Monto de la Factura
₲ 86.582.112
Nro. Solicitud de Transferencia
70449
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.554.053
Retención DNCP
₲ 305.399
Retención IVA
₲ 2.361.330
Retención Renta
₲ 2.361.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188328
Monto Contrato
₲ 453.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.532.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.532.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional