Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000527
Monto de la Factura
₲ 105.936.706
Nro. Solicitud de Transferencia
172912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.784.672
Retención DNCP
₲ 373.668
Retención IVA
₲ 2.889.183
Retención Renta
₲ 2.889.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188328
Monto Contrato
₲ 453.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.532.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.532.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional