Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000612
Monto de la Factura
₲ 246.351.240
Nro. Solicitud de Transferencia
174436
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.402.307
Retención DNCP
₲ 910.326
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.038.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
214/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-195331
Monto Contrato
₲ 1.780.180.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.722.617.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.722.617.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384202
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/2020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - PURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional