Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000634
Monto de la Factura
₲ 54.063.137
Nro. Solicitud de Transferencia
2872
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2021
Fecha de la Transferencia
02-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.318.700
Retención DNCP
₲ 199.776
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.544.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
214/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-195331
Monto Contrato
₲ 1.780.180.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.722.617.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.722.617.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384202
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/2020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - PURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional