Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039329
Monto de la Factura
₲ 4.619.668
Nro. Solicitud de Transferencia
33095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.351.391
Retención DNCP
₲ 16.295
Retención IVA
₲ 125.991
Retención Renta
₲ 125.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
178/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194121
Monto Contrato
₲ 23.098.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.756.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.756.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional