Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 7.154.464
Nro. Solicitud de Transferencia
131802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.738.985
Retención DNCP
₲ 25.235
Retención IVA
₲ 195.122
Retención Renta
₲ 195.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
157/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192183
Monto Contrato
₲ 155.569.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.402.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.402.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional