Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 39.024.369
Nro. Solicitud de Transferencia
162266
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.758.117
Retención DNCP
₲ 137.650
Retención IVA
₲ 1.064.301
Retención Renta
₲ 1.064.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
157/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192183
Monto Contrato
₲ 155.569.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.402.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.402.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional