Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 150.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.501.025
Retención DNCP
₲ 529.885
Retención IVA
₲ 4.097.045
Retención Renta
₲ 4.097.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
182/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193285
Monto Contrato
₲ 320.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.628.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.628.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES EN ISEPOL, COMISARIA 21 ASUNCION Y AGRUPACION GEO DE LA DIRECCION DE POLICIA CENTRAL AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional