Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006995
Monto de la Factura
₲ 6.290.180
Nro. Solicitud de Transferencia
157780
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.997.357
Retención DNCP
₲ 23.244
Retención IVA
₲ 89.860
Retención Renta
₲ 179.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
88/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189635
Monto Contrato
₲ 1.343.820.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.042.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.042.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional