Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005266
Monto de la Factura
₲ 7.228.396
Nro. Solicitud de Transferencia
120960
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.887.283
Retención DNCP
₲ 26.644
Retención IVA
₲ 108.464
Retención Renta
₲ 206.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
88/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189635
Monto Contrato
₲ 1.343.820.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.042.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.042.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional