Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006663
Monto de la Factura
₲ 5.105.319
Nro. Solicitud de Transferencia
100230
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.867.654
Retención DNCP
₲ 18.866
Retención IVA
₲ 72.933
Retención Renta
₲ 145.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
88/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189635
Monto Contrato
₲ 1.343.820.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.042.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.042.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional