Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005531
Monto de la Factura
₲ 7.144.070
Nro. Solicitud de Transferencia
138286
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2020
Fecha de la Transferencia
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.806.882
Retención DNCP
₲ 26.332
Retención IVA
₲ 107.260
Retención Renta
₲ 203.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
88/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189635
Monto Contrato
₲ 1.343.820.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.042.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.042.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional