Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000483
Monto de la Factura
₲ 41.242.992
Nro. Solicitud de Transferencia
109716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.847.899
Retención DNCP
₲ 145.475
Retención IVA
₲ 1.124.809
Retención Renta
₲ 1.124.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
201/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193718
Monto Contrato
₲ 4.905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.320.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.328.320.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383794
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional