Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021166
Monto de la Factura
₲ 27.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145081
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.681.278
Retención DNCP
₲ 103.408
Retención IVA
₲ 399.771
Retención Renta
₲ 799.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193257
Monto Contrato
₲ 27.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.681.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.681.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y REGIONAL HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA DE LIMA DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional