Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113805
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.763
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
93/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189714
Monto Contrato
₲ 1.606.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.513.677.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.513.677.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375388
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL 2020-2021
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional