Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002706
Monto de la Factura
₲ 54.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168365
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.711.807
Retención DNCP
₲ 193.647
Retención IVA
₲ 1.497.273
Retención Renta
₲ 1.497.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
208/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193532
Monto Contrato
₲ 207.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.544.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.544.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional