Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009969
Monto de la Factura
₲ 234.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171120
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.789.273
Retención DNCP
₲ 888.298
Retención IVA
₲ 1.544.143
Retención Renta
₲ 6.868.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
219/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-195301
Monto Contrato
₲ 260.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.652.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.652.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384202
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/2020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - PURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional