Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001416
Monto de la Factura
₲ 21.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40590
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.357.617
Retención DNCP
₲ 80.963
Retención IVA
₲ 103.000
Retención Renta
₲ 626.000
Multa
₲ 42.420
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
219/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-195301
Monto Contrato
₲ 260.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.652.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.652.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384202
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/2020 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - PURIANUAL PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional