Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918
Monto de la Factura
₲ 289.583.333
Nro. Solicitud de Transferencia
199307
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.766.439
Retención DNCP
₲ 1.021.440
Retención IVA
₲ 7.897.727
Retención Renta
₲ 7.897.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-186823
Monto Contrato
₲ 6.370.833.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.692.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.000.692.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373672
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO - PLURIANUAL 2020 - 2021.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional