Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027888
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.794.640
Retención DNCP
₲ 85.360
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 660.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188613
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.794.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.794.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS, INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional