Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005355
Monto de la Factura
₲ 113.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
02-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.292.236
Retención DNCP
₲ 413.855
Retención IVA
₲ 3.103.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
206/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193103
Monto Contrato
₲ 1.108.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.051.276.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.051.276.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional