Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005189
Monto de la Factura
₲ 139.958.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144288
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.830.257
Retención DNCP
₲ 493.671
Retención IVA
₲ 3.817.036
Retención Renta
₲ 3.817.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
206/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193103
Monto Contrato
₲ 1.108.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.051.276.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.051.276.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional