Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005701
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144957
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578.182
Retención DNCP
₲ 1.058.182
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 8.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
183/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192808
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.578.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MAYORES EN ISEPOL, COMISARIA 21 ASUNCION Y AGRUPACION GEO DE LA DIRECCION DE POLICIA CENTRAL AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional