Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 100.278.400
Nro. Solicitud de Transferencia
99706
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.362.935
Retención DNCP
₲ 357.356
Retención IVA
₲ 2.734.865
Retención Renta
₲ 1.823.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MKTNETWORK INTERNACIONAL
RUC
80098890-6
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-152869
Monto Contrato
₲ 6.082.382.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.763.967.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.655.521.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331408
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicación, Publicidad y Promoción en Medios Internacionales.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo