Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 739.439.056
Nro. Solicitud de Transferencia
82108
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.193.098
Retención DNCP
₲ 2.635.092
Retención IVA
₲ 20.166.520
Retención Renta
₲ 13.444.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MKTNETWORK INTERNACIONAL
RUC
80098890-6
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-152869
Monto Contrato
₲ 6.082.382.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.763.967.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.655.521.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331408
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicación, Publicidad y Promoción en Medios Internacionales.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo