Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 48.861.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.465.922
Retención DNCP
₲ 174.123
Retención IVA
₲ 1.332.573
Retención Renta
₲ 888.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MKTNETWORK INTERNACIONAL
RUC
80098890-6
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-152869
Monto Contrato
₲ 6.082.382.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.763.967.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.655.521.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331408
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicación, Publicidad y Promoción en Medios Internacionales.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo