Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000683
Monto de la Factura
₲ 216.666.036
Nro. Solicitud de Transferencia
190999
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.083.648
Retención DNCP
₲ 764.240
Retención IVA
₲ 5.909.074
Retención Renta
₲ 5.909.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
0104001494
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-163922
Monto Contrato
₲ 1.299.996.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.224.501.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.501.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348074
Nombre de la Licitación
Microseguro Social Exclusivo para participantes del Programa TEKOPORA de la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social