Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 305.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.049.455
Retención DNCP
₲ 1.086.908
Retención IVA
₲ 8.318.182
Retención Renta
₲ 5.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-155511
Monto Contrato
₲ 1.199.968.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.141.148.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.141.148.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345452
Nombre de la Licitación
LPN SICOM Nº 01/2018 Adquisición de Equipos Varios para Medios dependientes de la SICOM (Ad-Referendum)
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación