Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0017625
Monto de la Factura
₲ 72.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194002
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.663.962
Retención DNCP
₲ 265.674
Retención IVA
₲ 1.076.182
Retención Renta
₲ 2.054.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
MDS N° 35/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166328
Monto Contrato
₲ 1.484.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.262.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.262.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social