Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015426
Monto de la Factura
₲ 117.949.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86326
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.238.155
Retención DNCP
₲ 432.641
Retención IVA
₲ 1.933.038
Retención Renta
₲ 3.345.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
MDS N° 35/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166328
Monto Contrato
₲ 1.484.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.262.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.262.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social