Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001109
Monto de la Factura
₲ 179.379.300
Nro. Solicitud de Transferencia
113131
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.962.254
Retención DNCP
₲ 632.720
Retención IVA
₲ 4.892.163
Retención Renta
₲ 4.892.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160701
Monto Contrato
₲ 3.883.951.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.525.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.031.525.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344221
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas