Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011780
Monto de la Factura
₲ 172.880.050
Nro. Solicitud de Transferencia
20557
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.840.435
Retención DNCP
₲ 609.795
Retención IVA
₲ 4.714.910
Retención Renta
₲ 4.714.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160701
Monto Contrato
₲ 3.883.951.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.031.525.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.031.525.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344221
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas