Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037179
Monto de la Factura
₲ 6.472.989
Nro. Solicitud de Transferencia
100157
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.217.387
Retención DNCP
₲ 24.585
Retención IVA
₲ 40.919
Retención Renta
₲ 190.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160598
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.773.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.773.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil