Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041445
Monto de la Factura
₲ 20.870.914
Nro. Solicitud de Transferencia
83638
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2021
Fecha de la Transferencia
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.013.805
Retención DNCP
₲ 79.080
Retención IVA
₲ 146.813
Retención Renta
₲ 611.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160598
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.773.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.773.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil