Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036102
Monto de la Factura
₲ 8.200.968
Nro. Solicitud de Transferencia
34729
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.873.722
Retención DNCP
₲ 31.100
Retención IVA
₲ 55.686
Retención Renta
₲ 240.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160598
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.773.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.773.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil