Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004287
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171144
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.468.882
Retención DNCP
₲ 43.604
Retención IVA
₲ 168.571
Retención Renta
₲ 337.143
Multa
₲ 1.781.800
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
MDS N° 37/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166318
Monto Contrato
₲ 85.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.744.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.744.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social