Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003667
Monto de la Factura
₲ 9.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103906
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.891.793
Retención DNCP
₲ 33.297
Retención IVA
₲ 257.455
Retención Renta
₲ 257.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
MDS N° 37/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166318
Monto Contrato
₲ 85.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.744.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.744.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social