Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003438
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.973.142
Retención DNCP
₲ 41.622
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 321.818
Multa
₲ 141.600
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
MDS N° 37/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166318
Monto Contrato
₲ 85.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.744.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.744.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social