Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 6.283.724
Nro. Solicitud de Transferencia
80398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.017.113
Retención DNCP
₲ 22.981
Retención IVA
₲ 126.381
Retención Renta
₲ 117.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154794
Monto Contrato
₲ 58.138.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.419.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.419.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339472
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas