Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059209
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170990
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.229.256
Retención DNCP
₲ 299.315
Retención IVA
₲ 1.157.143
Retención Renta
₲ 2.314.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
MDS N° 36/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166327
Monto Contrato
₲ 369.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.822.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.822.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social