Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055749
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99992
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.452.571
Retención DNCP
₲ 83.143
Retención IVA
₲ 321.429
Retención Renta
₲ 642.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
MDS N° 36/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166327
Monto Contrato
₲ 369.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.822.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.822.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social