Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057402
Monto de la Factura
₲ 67.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.357.715
Retención DNCP
₲ 249.428
Retención IVA
₲ 964.286
Retención Renta
₲ 1.928.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
MDS N° 36/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166327
Monto Contrato
₲ 369.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.822.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.822.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social