Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103924
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.524.942
Retención DNCP
₲ 36.915
Retención IVA
₲ 142.714
Retención Renta
₲ 285.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
MDS/039/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166330
Monto Contrato
₲ 66.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.222.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.222.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social