Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000055
Monto de la Factura
₲ 121.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20889
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.726.742
Retención DNCP
₲ 429.622
Retención IVA
₲ 3.321.818
Retención Renta
₲ 3.321.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154032
Monto Contrato
₲ 1.554.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.992.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.992.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339715
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios de la Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura