Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000089
Monto de la Factura
₲ 118.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.429.996
Retención DNCP
₲ 417.276
Retención IVA
₲ 3.226.364
Retención Renta
₲ 3.226.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154032
Monto Contrato
₲ 1.554.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.992.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.992.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339715
Nombre de la Licitación
Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios de la Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura