Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024917
Monto de la Factura
₲ 13.782.305
Nro. Solicitud de Transferencia
100876
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.220.343
Retención DNCP
₲ 52.090
Retención IVA
₲ 107.114
Retención Renta
₲ 402.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160596
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.913.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.913.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil