Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021940
Monto de la Factura
₲ 8.290.192
Nro. Solicitud de Transferencia
165292
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.959.655
Retención DNCP
₲ 31.442
Retención IVA
₲ 55.988
Retención Renta
₲ 243.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
35/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160596
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.913.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.913.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil