Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003729
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191639
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.317.294
Retención DNCP
₲ 53.615
Retención IVA
₲ 414.546
Retención Renta
₲ 414.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-156265
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.160.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.160.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328931
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO Y ODONTOLOGICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py