Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0022104
Monto de la Factura
₲ 454.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.388.524
Retención DNCP
₲ 1.604.204
Retención IVA
₲ 12.403.636
Retención Renta
₲ 12.403.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-165275
Monto Contrato
₲ 5.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.124.837.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.124.837.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352099
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS Y AGENTES ESPECIALES DE LA SENAD PARA EL EJERCICIO 2018 / 2019 - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas